Zarządzenie nr 36/R/25 Rektora Uniwersytetu Gdańskiegoz dnia 6 marca 2025 rokuzmieniające zarządzenie nr 87/R/20 Rektora UG w sprawie Procedur kontroli zarządczej Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
6 marca 2025 rokuStatus aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie:
czwartek, 6 marca 2025 rokuNa podstawie § 34 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (ze zm.), w związku z art. 69 ust. 1, pkt 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) – zarządzą się co następuje:
§ 1.
1. W Procedurach kontroli zarządczej Uniwersytetu Gdańskiego wprowadzonej zarządzeniem nr 87/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kontrola instytucjonalna prowadzona jest przez kontrolera wewnętrznego zatrudnionego w Biurze Audytu i Kontroli Wewnętrznej.”;
2) w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Rejestr wydanych upoważnień i udzielonych pełnomocnictw prowadzi Biuro Organizacji.”;
3) w § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Funkcjonowanie mechanizmów kontroli systemów informatycznych takich jak: kontrola dostępu, kontrola oprogramowania systemowego, kontrola tworzenia i zmian w aplikacjach, nadawanie uprawnień, ciągłości działalności i kontroli aplikacji, zapewniona jest przez jednostki podległe kanclerzowi.”;
4) dodaje się § 26 a w brzmieniu:
㤠26 a.
1. Realizacja uchwalonej przez Senat UG Strategii Uniwersytetu podlega corocznemu sprawozdaniu, które zgodnie z odrębnymi przepisami zatwierdza Rada UG oraz Senat UG.
2. Prorektorzy oraz Kanclerz co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym dokonują przeglądu pakietu strategicznego, a w miarę potrzeb aktualizacji zadań strategicznych bądź celów operacyjnych wprowadzonych do uniwersyteckiego systemu informatycznego oraz kontrolują realizację tych zadań przez jednostki organizacyjne.”;
5) w § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Prorektorzy, dziekani, kanclerz oraz kwestor – są zobowiązani wydać oświadczenie o stanie kontroli zarządczej w zakresie ich działalności.”.
2. Ujednolicony tekst Procedur stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Piotr Stepnowski, czł. koresp. PAN
Załączniki
| Załącznik | Wielkość |
|---|---|
 Kopia do wydruku | 79.71 KB |
| PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDCZEJ UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO - tekst ujednolicony z dnia 6 marca 2025 roku | 257.21 KB |
Ostatnia modyfikacja:
czwartek, 6 marca 2025 roku, 11:56Data publikacji:
czwartek, 6 marca 2025 roku, 11:56 Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alicja Pyskło
Treść wprowadzona przez: Alicja Pyskło